Btw
Strategische oplossingen op het gebied van btw en naleving
De btw-regelgeving is voortdurend in beweging, vooral voor bedrijven die internationaal actief zijn. Van het vaststellen van de juiste btw-positie en het beheren van grensoverschrijdende btw-aangiften tot het afhandelen van controles, bezwaren, teruggaafverzoeken en nalevingskwesties: het navigeren door de btw-regelgeving vereist zowel technische expertise als praktische ervaring.
Bij LENOS c.s. VAT & Customs Lawyers bieden wij uitgebreide BTW-ondersteuning op maat voor nationale en internationale bedrijven.
Onze specialisten ondersteunen bedrijven met btw-advies, btw-aangifte- en teruggaafprocedures, btw-controles, nalevingsaudits en bezwaar- en beroepsprocedures. Met tientallen jaren ervaring op het gebied van zowel Nederlandse als internationale btw-aangelegenheden helpen wij bedrijven hun risico’s te minimaliseren, aan de regelgeving te voldoen en hun btw-positie te optimaliseren in een steeds complexer wordend regelgevingsklimaat.
Waarover zou je graag meer willen weten?
Ik zou graag meer willen weten over:
Wilt u duidelijkheid over complexe btw-kwesties? Neem dan contact op met onze btw-specialisten voor advies op maat en praktische ondersteuning.
Ideale nationale en internationale btw-positie
Waarom is een optimale btw-positie belangrijk?
Elke ondernemer moet btw betalen en terugvorderen. Belasting over de Toegevoegde Waarde beïnvloedt vrijwel elk bedrijfsproces en heeft een aanzienlijke impact op de financiën van uw bedrijf. Daarom is een optimale btw-positie onmisbaar. Om u te adviseren over de beste btw-opties, betrekken wij ons bij voorkeur zo vroeg mogelijk bij uw bedrijf. Op deze manier kunnen wij u oplossingen bieden voordat problemen ontstaan. Zo kunnen wij bijvoorbeeld zorgen voor een direct zichtbaar resultaat in de aangifte wanneer wij aan de voorkant van uw btw-proces betrokken zijn. Natuurlijk kunnen wij u ook achteraf bijstaan, maar dan loopt u het risico dat bepaalde btw-zaken in dit stadium niet meer gecorrigeerd kunnen worden en u voordelen misloopt.
Geld besparen met gedegen advies
Veranderingen in btw-regels kunnen kansen of bedreigingen vormen voor uw btw-positie. Bij LENOS c.s. zijn wij altijd op de hoogte van de laatste wijzigingen en informeren wij u wanneer deze wijzigingen van toepassing zijn op uw bedrijf. Het advies van onze specialisten kan resulteren in een lagere btw-aangifte of helpen bij het vermijden van naheffingen en boetes met een feilloze btw-indiening. In elk geval kan ons advies u veel geld besparen.
Vraagt u zich af of uw btw-positie optimaal is? Neem gerust contact met ons op.
Neem contact opWelke vragen heeft u over uw btw-positie?
- Kan ik mijn btw-positie verbeteren
- Wat is het btw-tarief voor mijn goederen?
- Waarom zou ik ervoor kiezen om met btw te leveren?
- Welke goederen en diensten zijn vrijgesteld van btw?
- Ik verkoop mijn producten via Amazon en Bol.com, hoe werkt dit met btw?
- Moet ik btw betalen bij de verkoop van mijn bedrijfspand?
- Is mijn subsidie belast met btw of niet?
- Hoe werkt btw bij restituties, annuleringen, creditnota's of vouchers?
Heeft u antwoorden nodig op bovenstaande vragen of heeft u een vraag over btw-positie?
Krijg inzicht in uw btw-risico’s en -voordelen.
Neem contact opBTW-aangifte, BTW-teruggaaf en BTW-validatie
Hulp bij btw-aangiften in het buitenland
Door globalisering, nieuwe afzetmarkten en commerciële trends zijn veel bedrijven nu grensoverschrijdend actief. Doet uw bedrijf ook zaken in het buitenland en moet u btw-aangifte doen? Wij zorgen ervoor dat de aangifte correct wordt ingevuld, dat u zo min mogelijk btw hoeft te betalen en dat de mogelijkheden voor btw-teruggave maximaal worden benut.
Wat levert de expertise van onze btw-specialisten uw bedrijf op?
- Diepgaande kennis van complexe bedrijfsmodellen;
- Uw goederen- en dienstenbewegingen worden duidelijk in kaart gebracht;
- Alle btw-gevolgen en -kansen transparant;
- Uw btw-zaken in het buitenland zijn optimaal georganiseerd.
Btw-zaken voor e-commerce
Sinds 1 juli 2021 is er in de Europese Unie nieuwe btw-wetgeving voor e-commerce van kracht. Deze regelgeving is belangrijk voor alle ondernemers die internationaal goederen verkopen aan consumenten in de EU. Als u goederen verkoopt aan consumenten in de EU, kunnen wij ervoor zorgen dat u volledig op de hoogte bent van de btw-gevolgen voor uw onderneming.
Verder worden er in de komende jaren wijzigingen in de btw-regelgeving verwacht die van invloed zijn op internationale goederen- en dienstenstromen. Het is zeer belangrijk om tijdig op deze ontwikkelingen in te spelen. Onze btw-specialisten helpen u om aan de btw-regelgeving te voldoen en om de kansen en mogelijkheden in het land waar u actief bent optimaal te benutten.
Voorkom boetes voor te late indiening van uw btw-aangifte
Er is een kans dat u achteraf onaangenaam wordt verrast met een vervelende boete als u niet op de hoogte bent van het feit dat u in het buitenland btw-aangifte moet doen. Ook als u weet dat u aangifte moet doen, kan een te late btw-aangifte leiden tot een boete. Zo moet een aangifte in Duitsland altijd voor de tiende van de maand worden ingediend. Bij LENOS c.s. hebben wij de deadlines voor elk land paraat, zodat uw btw-aangifte op tijd wordt ingediend.
Registratie, uitschrijving en statistische rapportage
U moet uw bedrijf voor btw registreren in een buitenland voordat u aangiften kunt doen. Bij LENOS c.s. kunnen wij dit voor u verzorgen. Als uw activiteiten in een bepaald land eindigen, kunnen wij ook de uitschrijving voor u regelen, zodat u niet langer verplicht bent om aangiften te doen. Moet u in de tussentijd statistische rapporten indienen om inzicht te geven in uw goederenstroom? Ook dit kunt u aan onze specialisten overlaten.
Btw-validatie: controle van het btw-identificatienummer van uw klant
Levert u goederen aan klanten in EU-landen en past u hiervoor het 0% btw-tarief toe? Of verlegt u de btw naar uw klant? Dan is het belangrijk om het btw-identificatienummer van uw klant te controleren. Doet u dit niet, dan riskeert u een btw-naheffing en betaalt u de btw zelf, samen met een mogelijke boete. Via btw-validatie verifiëren wij of uw klant ondernemer is en of het btw-identificatienummer daadwerkelijk bij uw klant hoort, waardoor een naheffing wordt voorkomen.
Zorg ervoor dat de btw-aangiften wereldwijd aan de voorschriften voldoen.
Neem contact opBtw-adviesdienst
Bij LENOS c.s. benutten wij onze uitgebreide btw-expertise om uitgebreide begeleiding te bieden op het gebied van Nederlandse btw-regelgeving, waarbij we volledige compliance waarborgen. Of het nu gaat om zelfstandige btw-rapportage of als onderdeel van een geïntegreerde administratie, onze diensten zijn op maat gemaakt om aan uw behoeften te voldoen.
Wij bieden een volledig scala aan btw-adviesdiensten, waaronder:
- Het evalueren van btw-implicaties voor individuele transacties;
- Het beheren van IntraStat-rapportagevereisten;
- Assistentie bij btw-registratieprocessen;
- Het faciliteren van btw-teruggaafaanvragen voor niet-ingezetenen in Nederland;
- Het verwerken van btw-teruggaafaanvragen in andere EU-landen;
- Het voorbereiden en indienen van periodieke btw-aangiften;
- Het overzien van opgaaf intracommunautaire prestaties;
- Het bieden van ondersteuning bij artikel 23-vergunningaanvragen voor invoer-uitstel;
- Het onderhouden van regelmatige communicatie met de belastingdienst over alle btw-nalevingskwesties.
Btw-oplossingen voor naadloze compliance
Of u nu een complete btw-oplossing nodig heeft of doorlopend advies en ondersteuning, wij zijn toegewijd om ervoor te zorgen dat uw organisatie volledig compliant blijft. Onze proactieve aanpak betekent dat we uw btw-processen continu monitoren en potentiële risico's identificeren voordat ze problemen worden. Met ons diepgaande begrip van zowel lokale als internationale btw-regelgeving kunnen we zelfs de meest complexe situaties navigeren. Vertrouw op onze expertise om uw bedrijf soepel te laten functioneren, met compliance als prioriteit bij elke stap.
Zorg ervoor dat u zich volledig houdt aan het advies van btw-deskundigen.
Neem contact opBTW-audits en douane-compliance audits
Douane compliance audit
Neemt uw bedrijf deel aan internationale handel en beschikt u over een AEO-vergunning? Dan is het raadzaam om uw procedures en transacties te laten beoordelen tegen de huidige douaneregelgeving met een douane compliance audit. Deze audit inventariseert uw douaneprocessen op een objectieve en pragmatische wijze.
Risico's en kansen identificeren met een BTW-audit
Er kan soms een aanzienlijke marge bestaan tussen het lopen van een risico en het missen van een kans. Misschien volgt u de geldende BTW-regels nauwgezet, maar benut u uw potentieel niet optimaal. Met een BTW-audit brengen wij de kansen voor uw bedrijf aan het licht. Op basis van uw activiteiten, inkomsten en uitgaven brengen wij het gehele BTW-landschap van uw organisatie in kaart. Welke inkomsten zijn belastbaar, vrijgesteld van BTW of tegen het nultarief? Als uw inkomsten belastbaar zijn, in welke landen en tegen welk tarief precies? Heeft u gefaald BTW te betalen waar dit verschuldigd was of heeft u ten onrechte BTW betaald? En welke mogelijkheden zijn er om BTW terug te vorderen, zowel vooraf als achteraf?
Wat zijn de voordelen van BTW-audits en douane-audits?
- Praktisch rapport met bevindingen en aanbevelingen;
- Inzicht in risico's, besparingen, verbeterpunten en kansen;
- Nauwkeurige inventarisatie van uw geldende douaneverplichtingen;
- Scherpe risicoanalyse van uw douane compliance verplichtingen.
Uw BTW-zaken optimaal georganiseerd houden
Onze specialisten controleren de huidige stand van uw BTW-zaken om te zien of alles optimaal geregeld is. Wij bekijken ook eerdere BTW-aangiften om te zien of er mogelijkheden zijn voor terugwerkende claims. Daarnaast kijken wij naar de toekomst. Hoe kunt u nieuwe BTW-kansen grijpen en risico's vermijden bij bijvoorbeeld veranderende activiteiten? De BTW-audit door LENOS c.s. maakt dit voor u duidelijk.
Douane compliance audit: beoordeel uw transacties en procedures tegen huidige regelgeving
Neemt uw bedrijf deel aan internationale handel? Dan kan de status van Authorized Economic Operator (AEO) voordelig zijn. Als het gaat om douanetransacties wordt u als AEO-vergunninghouder – of geautoriseerde marktdeelnemer – in de gehele Europese Unie als betrouwbaar beschouwd. Als u een AEO-vergunning heeft, omvat de AEO-beoordeling bepaalde vereisten. De douane compliance audit evalueert deze aspecten. Op basis van de uitkomst van de audit kunt u verbeteringen implementeren en processen verfijnen om ervoor te zorgen dat u douane-compliant bent.
Breng risico’s in kaart voordat ze tot problemen leiden.
Neem contact opBezwaar en beroep btw-aangiften
Diepgaande expertise
Kennis van bezwaar en beroep voor btw-aangiften is cruciaal. Wij zien soms van een afstand dat bepaalde beroepsprocedures direct in de kiem worden gesmoord door formele fouten. De indiener van het beroep heeft soms een sterke zaak, maar is bijvoorbeeld niet bekend met de exacte formaliteiten van het proces. Hij ziet bepaalde zaken over het hoofd en verliest alsnog. Onze btw-specialisten kunnen dit voorkomen door de bezwaar- en beroepsprocedure voor uw btw-aangifte te verzorgen.
Wat is de toegevoegde waarde van onze btw-specialisten?
- Diepgaande kennis van bezwaar en beroep;
- Gecombineerde visie op de formele en materiële kant van zaken;
- Up-to-date met nationale en internationale btw-ontwikkelingen;
- Expertise in complexe zaken in binnen- en buitenland.
Combinatie van de formele en materiële kant van zaken
- Diepgaande kennis van bezwaar en beroep;
- Gecombineerde visie op de formele en materiële kant van zaken;
- Diepgaande kennis van bezwaar en beroep;
- Gecombineerde visie op de formele en materiële kant van zaken;
- Up-to-date met nationale en internationale btw-ontwikkelingen;
- Expertise in complexe zaken in binnen- en buitenland.